Dashboard dữ liệu quá khứ — Dự án AVB

So sánh Quý I vs Quý II/2026 • nền cho mục tiêu Quý III • Thái · Malay · Indo

Doanh số Q2

10,4 tỷ

dự kiến đủ ~12,4 tỷ (T6 chưa hết)

Lợi nhuận Q2

869 tr

▲ từ 334 tr

Biên LN Q2

10,2%

▲ từ 6,2% · mục tiêu 15%

%ADS/DT Q2

46,8%

▼ từ 53,7% · ngưỡng ≤45%

DT/người Q2

520 tr

▲ từ 310 tr (+67%)

% hoàn thành mục tiêu Quý II

Mục tiêu: Thái 10 · Malay 5 · Indo 1 · Tổng 15 tỷ. Cột thực tế = đã đạt + dự kiến thêm đến hết T6.

Thái

86%

8,6 / 10 tỷ · sát đích

Malay

50%

2,49 / 5 tỷ · mục tiêu hơi cao

Indo

129%

1,29 / 1 tỷ · vượt mục tiêu

Tổng

83%

12,4 / 15 tỷ

Mục tiêuĐã đạtDự kiến thêm

Tổng quan: Dự kiến hết T6 đạt ~83% mục tiêu tổng (12,4/15 tỷ), khá hơn nhiều so với số chốt giữa kỳ.

✓ Sáng: Indo dự kiến vượt mục tiêu (129%); Thái lên 86%.

✗ Hụt: Malay vẫn 50% — mục tiêu 5 tỷ quá cao so với năng lực 2 người.

Doanh số theo quý × thị trường

Số trên mỗi mảng là tỷ VNĐ; tổng quý trên đỉnh. Q2 là số chốt giữa kỳ — dự kiến đủ ~12,4 tỷ khi T6 đóng.

TháiMalayIndo

Tổng quan: Doanh số bật từ 6,52 → 10,4 tỷ (+59,5%), Thái gánh 73%.

✓ Làm được: Thái hơn gấp đôi (3,0→7,6 tỷ); mở thêm thị trường Indo.

✗ Chưa được: Malay đi lùi (3,5→2,5 tỷ, −29%); lệ thuộc nặng vào Thái.

Biên lợi nhuận theo quý

Vạch đứt = mục tiêu 15%.

Q1Q2

Tổng quan: Biên tổng cải thiện 6,2→10,2% nhưng chưa chạm 15%.

✓ Làm được: Thái bứt 3,8→12,6%; Indo mở màn 24,6%.

✗ Chưa được: Malay rơi 8,5→1,0%; tổng vẫn dưới mục tiêu.

%ADS/DT theo quý

Vạch đứt = ngưỡng 45% (càng thấp càng tốt).

Q1Q2

Tổng quan: Ads tổng giảm 53,7→46,8%, gần ngưỡng nhưng chưa đạt.

✓ Làm được: Thái siết mạnh 56→46,4%; Indo cực thấp 13,3%.

✗ Chưa được: Malay không nhúc nhích (51→52%); tổng vẫn trên 45%.

Doanh thu / đầu người / quý theo thị trường

Triệu VNĐ. Malay cao do chỉ 2 người gánh, là ngoại lệ.

Q1Q2

Tổng quan: DT/người tổng 310 → 520 tr (+67%) dù số người gần như giữ.

✓ Làm được: Thái cắt người mà DT/người gấp 3 (158→507).

✗ Chưa được: Malay giảm nhẹ (1.755→1.247); Indo mới nên thấp (97 tr).

Cơ cấu nhân sự so với doanh thu

Cột chồng = số người theo thị trường; nhãn trên đỉnh = doanh thu quý.

TháiMalayIndo

Tổng quan: Người gần như giữ (21→20) mà doanh thu +59,5%.

✓ Làm được: Tăng trưởng đến từ năng suất, không phải tuyển thêm.

✗ Chưa được: Thái chiếm ¾ quân số; Malay quá mỏng (2 người).

Tiền Q2 đi đâu (tổng chi 7,25 tỷ)

Ads ngốn hơn nửa tổng chi tiêu.

Ads 55%Giá vốn 14%Logistics 17%Vận hành 14%

Tổng quan: Tổng chi 7,25 tỷ, riêng ads chiếm 55%.

✓ Làm được: Giá vốn gọn (14%), logistics ở mức chấp nhận.

✗ Chưa được: Ads quá nặng — mỗi điểm % giảm ads là biên bật lên ngay.